第四部分   名词解释

第一部分 九江贸促会概况

一、 部门主要职责

     1、开展调查研究工作，向市内外有关企业和机构提供贸易和经济技术合作方面的信息和咨询，介绍合作对象，开展促进对外贸易、利用外资、引进先进技术和进行企业改造的工作。

　  2、开展同境外经济贸易界的联络工作，会同有关部门和企业接待来浔的洽谈贸易、投资办企业的人士；接待中国国际贸促会及其江西省分会人士来浔考察、指导工作。

3、组织市内企业参与国内外的商品展销和促销活动，协助市内企业向省、国家有关部门和协会申请各交易会摊位。

4、编辑、印发有关刊物、书籍和举行经济贸易讲座，介绍中国经济建设和对外经济贸易的方针政策、发展情况，介绍进出口商品信息，研讨外经贸政策。

5、签发出口商品原产地证及其他有关证明文件。

6、维护会员的合法权益，接受会员单位委托进行涉外经济案件的应诉，组织会员共同应诉国际上的反倾销案件。

7、办理中国国际贸促会及其江西省分会委托的事宜。

8、办理其他促进九江市对外经济贸易发展事业的有关事宜。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，为九江贸促会秘书处。

本部门2016年年末编制人数18人，其中事业编制18人；年末实有人数24人，其中在职人员16人，退休人员8人。

第二部分 九江贸促会秘书处2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计143.74万元，其中上年结转和结余0.02万元；本年收入合计143.72万元，较上年增长10.05%，主要原因是：工资调标，人员增加1人。财政拨款增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入143.72万元，占收入决算总额的99.99%；上年结转和结余0.02万元，占收入决算总额的0.01%。

二、 支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计143.74万元，其中本年支出合计143.66万元，较上年增长6.4%，主要原因是工资调标，人员增加，年末结转和结余0.08万元。

本年支出的具体构成为：基本支出143.66万元，占支出总额100%。

三、 财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为139.31万元,决算数为143.66万元，完成年初预算的103.17%，主要原因是增加人员1人及工资调标。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为36.45万元，决算数为38.57万元，完成年初预算的105.82%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.33万元，决算数为6.94万元，完成年初预算的109.64%；商业服务业等支出年初预算数为87.04万元，决算数为87.75万元，完成年初预算数的100.82%；住房保障支出年初预算数为9.49万元，决算数为10.4万元，完成年初预算的109.59%

按经济分类科目分：工资福利支出82万元，较上年增长8.24%，主要原因是工资调标，人员增加1人；商品和服务支出8.96万元，较上年下降12.67%；对个人和家庭补助支出52.7万元，较上年增长18.24%，主要原因是养老金增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费8.96万元，较上年下降12.67%，主要原因是：商品服务支出较上年略微下降。其中：办公费0.4万元，印刷费0.58万元，水费0.08万元，电费2万元，邮电费1.28万元，取暖费0.55万元，物业管理费1.12万元，差旅费1.85万元，公务接待0.28万元，福利费0.41万元，其他交通费用0.28万元，其他商品和服务支出0.13万元

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.28万元，完成预算的56%，决算数较上年减少20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.28万元，完成预算的56%，决算数较上年减少20%，主要原因是接待人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

 六、政府采购支出情况说明：无政府采购支出

 七、预算绩效管理工作开展情况说明：按照九江市财政局的要求，我单位认真开展了2016年预算绩效管理工作，成立了领导小组，采取了自评的方式，开展了部门整体支出绩效评价工作。

  第三部分   九江贸促会秘书处2016年部门决算表

（详见附表）

  第四部分 名词解释