九江贸促会2015年部门决算公开

第一部分九江贸促会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分九江贸促会秘书处部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费支出决算情况说明

第三部分九江贸促会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、“三公”经费支出决算表

第一部分九江贸促会概况

一、部门主要职责

1、开展调查研究工作，向市内外有关企业和机构提供贸易和经济技术合作方面的信息和咨询，介绍合作对象，开展促进对外贸易、利用外资、引进先进技术和进行企业改造的工作。

　 2、开展同境外经济贸易界的联络工作，会同有关部门和企业接待来浔的洽谈贸易、投资办企业的人士；接待中国国际贸促会及其江西省分会人士来浔考察、指导工作。

3、组织市内企业参与国内外的商品展销和促销活动，协助市内企业向省、国家有关部门和协会申请各交易会摊位。

4、编辑、印发有关刊物、书籍和举行经济贸易讲座，介绍中国经济建设和对外经济贸易的方针政策、发展情况，介绍进出口商品信息，研讨外经贸政策。

5、签发出口商品原产地证及其他有关证明文件。

6、维护会员的合法权益，接受会员单位委托进行涉外经济案件的应诉，组织会员共同应诉国际上的反倾销案件。

7、办理中国国际贸促会及其江西省分会委托的事宜。

8、办理其他促进九江市对外经济贸易发展事业的有关事宜。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，为九江贸促会秘书处。

第二部分九江贸促会秘书处2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计130.61万元，其中上年结转和结余0.02万元；本年收入合计130.59万元，较上年增长6.39%，主要原因是：工资调标，人员增加。财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入130.59万元，占100%

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计130.61万元，其中本年支出合

计130.59万元，较上年增长6.4%，主要原因是工资调标，人员增加，年末结转和结余0.02万元.

本年支出的具体构成为：基本支出130.59万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为108万元,决算数为130.59万元，完成年初预算的120.92%，主要原因是人员增加及追加人员晋级工资

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为28.81万元，决算数为37.93万元，完成年初预算的131.66%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.87万元，决算数为6.36万元，完成年初预算的130.6%；商业服务业等支出年初预算数为67.02万元，决算数为77.24万元，完成年初预算数的115.25%；住房保障支出年初预算数为7.3万元，决算数为9.06万元，完成年初预算的124.11%

按经济分类科目分：工资福利支出75.76万元，较上年增长10.37%，主要原因是工资调标，人员增加；商品和服务支出10.26万元，较上年增长44.5%，主要原因是人员增加；对个人和家庭补助支出44.57万元，较上年下降5.15%，主要原因是2014年补发企业安置人员工资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费10.26万元，其中：办公费1.1万元，咨询费2.68万元，邮电费0.95万元，取暖费0.52万元，物业管理费2.39万元，差旅费2.12万元，培训费0.06万元，公务接待0.35万元，其他交通费用0.09万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为0.55万元，决算数为0.35万元，完成预算的63.64%，决算数较上年增长69.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.55万元，决算数为0.35万元，完成预算的63.64%，决算数较上年增长69.9%，主要原因是接待人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

第三部分九江贸促会秘书处2015年部门决算表

（详见附表）